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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007744
Nro. de Timbrado
13349400
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001137
Fecha de Orden de Pago
09-07-2019
Fecha Emisión Cheque
09-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.385.455
IVA
₲ 18.181.818
Retención DNCP
₲ 705.455
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUIDE SRL
RUC
80027616-7
Número de Contrato
1338-2019-0213
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-171405
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.385.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354611
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PATRONES
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar