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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-072-3794/3881
Nro. de Timbrado
13708504
Monto de la Factura
₲ 187.599.600
Nro. de Orden de Pago
1500010625
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.866.392
IVA
₲ 8.933.314
Retención DNCP
₲ 693.225
Retención IVA
₲ 2.679.994
Retención Renta
₲ 5.359.989
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1338-2019-0225
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175618
Monto Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.444.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar