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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-072-0003898
Nro. de Timbrado
12988401
Monto de la Factura
₲ 24.775.200
Nro. de Orden de Pago
1500003850
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.621.856
IVA
₲ 1.179.771
Retención DNCP
₲ 91.550
Retención IVA
₲ 353.931
Retención Renta
₲ 707.863
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COOPERATIVA COLONIAS UNIDAS AGROPECUARIA IND. LTDA.
RUC
80017198-5
Número de Contrato
1338-2019-0225
Código de Contratación (CC)
CO-25006-19-175618
Monto Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 698.444.525
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361037
Nombre de la Licitación
PROVISION DE LECHE PARA PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar