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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-00007
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 71.400.000
Nro. de Orden de Pago
12051
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
10-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.834.280
IVA
₲ 1.486.787
Retención DNCP
₲ 59.471
Retención IVA
₲ 446.036
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-30034-23-234098
Monto Contrato
₲ 612.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.382.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.461.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVA 2023 y 2024
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu