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Datos del Pago
Nro. de Factura
297
Nro. de Timbrado
16112935
Monto de la Factura
₲ 99.615.852
Nro. de Orden de Pago
5742
Fecha de Orden de Pago
31-05-2023
Fecha Emisión Cheque
31-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.006.206
IVA
₲ 9.055.987
Retención DNCP
₲ 355.223
Retención IVA
₲ 2.419.046
Retención Renta
₲ 2.746.571
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-226592
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.168.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.931.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta