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Datos del Pago
Nro. de Factura
1488
Nro. de Timbrado
16112935
Monto de la Factura
₲ 61.722.227
Nro. de Orden de Pago
3450
Fecha de Orden de Pago
10-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.762.508
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 219.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-226592
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 292.168.066
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.931.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423534
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta