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Datos del Pago
Nro. de Factura
7579/7699
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 117.905.764
Nro. de Orden de Pago
5607
Fecha de Orden de Pago
31-12-2023
Fecha Emisión Cheque
29-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.888.172
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 411.597
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-225526
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.231.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.953.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta