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Datos del Pago
Nro. de Factura
7354/7359
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 66.137.215
Nro. de Orden de Pago
4248
Fecha de Orden de Pago
30-09-2023
Fecha Emisión Cheque
18-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.238.126
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 233.285
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-225526
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.231.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.953.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta