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Datos del Pago
Nro. de Factura
6666/6714
Nro. de Timbrado
15878575
Monto de la Factura
₲ 109.649.991
Nro. de Orden de Pago
1145
Fecha de Orden de Pago
31-03-2023
Fecha Emisión Cheque
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.185.624
IVA
₲ 9.968.181
Retención DNCP
₲ 386.765
Retención IVA
₲ 2.990.455
Retención Renta
₲ 2.990.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-225526
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.290.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 845.011.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta