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Datos del Pago
Nro. de Factura
7083-7094-95/96/05/06
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 60.206.329
Nro. de Orden de Pago
3225
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.656.892
IVA
₲ 5.473.303
Retención DNCP
₲ 212.363
Retención IVA
₲ 1.641.991
Retención Renta
₲ 1.641.991
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-225526
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.231.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.953.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta