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Datos del Pago
Nro. de Factura
7179-80-81
Nro. de Timbrado
16152974
Monto de la Factura
₲ 57.116.631
Nro. de Orden de Pago
3222
Fecha de Orden de Pago
31-07-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.749.344
IVA
₲ 5.192.421
Retención DNCP
₲ 201.467
Retención IVA
₲ 1.557.726
Retención Renta
₲ 1.557.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
026/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-225526
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 877.231.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.953.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420014
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta