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Datos del Pago
Nro. de Factura
1144
Nro. de Timbrado
16097746
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. de Orden de Pago
3719
Fecha de Orden de Pago
31-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.755.273
IVA
₲ 6.545.455
Retención DNCP
₲ 253.964
Retención IVA
₲ 1.963.637
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALSA S.A.
RUC
80057598-9
Número de Contrato
005/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23022-23-228059
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 235.207.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 225.199.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430190
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta