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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006942
Monto de la Factura
₲ 16.472.000
Nro. de Orden de Pago
71371
Fecha de Orden de Pago
21-12-2013
Fecha Emisión Cheque
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.664.573
IVA
₲ 1.497.455
Retención DNCP
₲ 58.700
Retención IVA
₲ 449.236
Retención Renta
₲ 299.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LCO 13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-79237
Monto Contrato
₲ 568.638.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.323.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.951.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal