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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006943
Monto de la Factura
₲ 3.069.200
Nro. de Orden de Pago
71430
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.918.753
IVA
₲ 279.018
Retención DNCP
₲ 10.938
Retención IVA
₲ 83.705
Retención Renta
₲ 55.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LCO 13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-79237
Monto Contrato
₲ 568.638.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.323.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.951.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal