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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005767
Monto de la Factura
₲ 1.277.250
Nro. de Orden de Pago
70695
Fecha de Orden de Pago
25-11-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.272.605
IVA
₲ 116.113
Retención DNCP
₲ 4.645
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
LCO 13/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-79237
Monto Contrato
₲ 568.638.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 565.323.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.951.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252846
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal