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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015470
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
68417
Fecha de Orden de Pago
25-07-2013
Fecha Emisión Cheque
13-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.838.254
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 48.109
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 245.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTEMAC S.A.
RUC
80022219-9
Número de Contrato
LCO N° 1/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-68965
Monto Contrato
₲ 329.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 306.478.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.324.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248544
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal