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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000012
Monto de la Factura
₲ 13.672.000
Nro. de Orden de Pago
71274
Fecha de Orden de Pago
18-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.001.823
IVA
₲ 1.242.909
Retención DNCP
₲ 48.722
Retención IVA
₲ 372.873
Retención Renta
₲ 248.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANIBAL PAULINO GAMARRA VERA
RUC
774435-8
Número de Contrato
LCO 18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-81209
Monto Contrato
₲ 168.454.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.138.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 160.204.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal