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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0451
Monto de la Factura
₲ 71.990.000
Nro. de Orden de Pago
68705
Fecha de Orden de Pago
14-08-2013
Fecha Emisión Cheque
26-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.461.181
IVA
₲ 6.544.545
Retención DNCP
₲ 256.546
Retención IVA
₲ 1.963.364
Retención Renta
₲ 1.308.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
LCO 6/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-72763
Monto Contrato
₲ 182.703.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.703.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.747.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251398
Nombre de la Licitación
SERVICIO IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal