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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000325
Monto de la Factura
₲ 1.330.000
Nro. de Orden de Pago
70047
Fecha de Orden de Pago
25-10-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.325.164
IVA
₲ 120.909
Retención DNCP
₲ 4.836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO 16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-78109
Monto Contrato
₲ 55.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.159.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.046.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores para Fotocopiadoras CANON, TOSHIBA Y KONICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal