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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 4.830.000
Nro. de Orden de Pago
70707
Fecha de Orden de Pago
27-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.593.243
IVA
₲ 439.091
Retención DNCP
₲ 17.212
Retención IVA
₲ 131.727
Retención Renta
₲ 87.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
LCO 16/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-78109
Monto Contrato
₲ 55.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.159.173
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.046.138
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262417
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores para Fotocopiadoras CANON, TOSHIBA Y KONICA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal