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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000047
Monto de la Factura
₲ 2.920.000
Nro. de Orden de Pago
71119
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.776.866
IVA
₲ 265.455
Retención DNCP
₲ 10.406
Retención IVA
₲ 79.636
Retención Renta
₲ 53.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
LCO 18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-81210
Monto Contrato
₲ 61.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.457.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.314.205
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal