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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000894
Monto de la Factura
₲ 7.342.500
Nro. de Orden de Pago
71366
Fecha de Orden de Pago
21-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.982.584
IVA
₲ 667.500
Retención DNCP
₲ 26.166
Retención IVA
₲ 200.250
Retención Renta
₲ 133.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
LCO 19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-79354
Monto Contrato
₲ 7.342.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.342.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263305
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE IMPRESIONES GRAFICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal