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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-007493
Monto de la Factura
₲ 2.501.488
Nro. de Orden de Pago
69367
Fecha de Orden de Pago
18-09-2013
Fecha Emisión Cheque
02-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.378.869
IVA
₲ 227.408
Retención DNCP
₲ 8.914
Retención IVA
₲ 68.222
Retención Renta
₲ 45.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
LCO 12/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-76275
Monto Contrato
₲ 108.016.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.640.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.829.083
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal