- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000375
Monto de la Factura
₲ 2.861.000
Nro. de Orden de Pago
67737
Fecha de Orden de Pago
19-06-2013
Fecha Emisión Cheque
19-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.720.759
IVA
₲ 260.091
Retención DNCP
₲ 10.196
Retención IVA
₲ 78.027
Retención Renta
₲ 52.018
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
LCO 5/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-72861
Monto Contrato
₲ 78.649.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.316.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.560.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal