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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000014
Monto de la Factura
₲ 2.320.000
Nro. de Orden de Pago
70702
Fecha de Orden de Pago
26-11-2013
Fecha Emisión Cheque
18-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.206.277
IVA
₲ 210.910
Retención DNCP
₲ 8.268
Retención IVA
₲ 63.273
Retención Renta
₲ 42.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
LCO 5/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-72861
Monto Contrato
₲ 78.649.568
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.316.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.560.994
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254545
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal