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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031397
Monto de la Factura
₲ 58.000.000
Nro. de Orden de Pago
71141
Fecha de Orden de Pago
11-12-2013
Fecha Emisión Cheque
30-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.156.946
IVA
₲ 5.272.727
Retención DNCP
₲ 206.691
Retención IVA
₲ 1.581.818
Retención Renta
₲ 1.054.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
LCO 18/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-81381
Monto Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.156.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254539
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal