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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002019
Monto de la Factura
₲ 15.120.000
Nro. de Orden de Pago
75578
Fecha de Orden de Pago
15-09-2014
Fecha Emisión Cheque
01-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.378.845
IVA
₲ 1.374.545
Retención DNCP
₲ 53.882
Retención IVA
₲ 412.364
Retención Renta
₲ 274.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
LCO N°4/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23016-13-71877
Monto Contrato
₲ 302.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 302.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.576.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253118
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal