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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006097
Nro. de Timbrado
13683414
Monto de la Factura
₲ 401.050.260
Nro. de Orden de Pago
202000142
Fecha de Orden de Pago
09-01-2020
Fecha Emisión Cheque
09-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.760.177
IVA
₲ 36.459.115
Retención DNCP
₲ 1.414.614
Retención IVA
₲ 10.937.735
Retención Renta
₲ 10.937.734
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
35/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-185325
Monto Contrato
₲ 401.050.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 401.050.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.760.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362209
Nombre de la Licitación
ADQUISICION Y RENOVACION DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande