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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001625
Nro. de Timbrado
14277430
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
202103498
Fecha de Orden de Pago
22-04-2021
Fecha Emisión Cheque
22-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.114.742
IVA
₲ 1.072.727
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVER SEGURIDAD SRL
RUC
80022072-2
Número de Contrato
22/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-179077
Monto Contrato
₲ 283.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 283.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 266.565.422
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361733
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EDIFICIOS DE LA CAJA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande