- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009137
Nro. de Timbrado
13941681
Monto de la Factura
₲ 2.131.870
Nro. de Orden de Pago
202005342
Fecha de Orden de Pago
27-08-2020
Fecha Emisión Cheque
27-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.976
IVA
₲ 193.806
Retención DNCP
₲ 7.752
Retención IVA
₲ 58.142
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-181704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.434.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.597.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO CON ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande