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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021942
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 5.205.450
Nro. de Orden de Pago
202104064
Fecha de Orden de Pago
11-06-2021
Fecha Emisión Cheque
11-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.903.155
IVA
₲ 473.223
Retención DNCP
₲ 18.361
Retención IVA
₲ 141.967
Retención Renta
₲ 141.967
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-181704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.434.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.597.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO CON ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande