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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020343
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 3.856.340
Nro. de Orden de Pago
202007883
Fecha de Orden de Pago
26-11-2020
Fecha Emisión Cheque
26-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.632.392
IVA
₲ 350.576
Retención DNCP
₲ 13.602
Retención IVA
₲ 105.173
Retención Renta
₲ 105.173
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-181704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.434.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.597.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO CON ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande