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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0025292
Nro. de Timbrado
14990524
Monto de la Factura
₲ 9.986.470
Nro. de Orden de Pago
202202072
Fecha de Orden de Pago
17-03-2022
Fecha Emisión Cheque
17-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.406.529
IVA
₲ 907.861

Retención DNCP
₲ 35.225
Retención IVA
₲ 272.358
Retención Renta
₲ 272.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
23/19
Código de Contratación (CC)
CO-24003-19-181704
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 290.434.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.597.673

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361537
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y FOTOCOPIADO CON ALQUILER DE IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande