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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000773/4
Monto de la Factura
₲ 125.514.000
Nro. de Orden de Pago
1476
Fecha de Orden de Pago
03-09-2021
Fecha Emisión Cheque
03-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.514.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RAFAEL ALVAREZ BRITOS
RUC
646845-4
Número de Contrato
04-2.021
Código de Contratación (CC)
CO-30228-21-200779
Monto Contrato
₲ 642.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.909.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.909.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391681
Nombre de la Licitación
Materiales de construcción
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia