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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Nro. de Timbrado
16928567
Monto de la Factura
₲ 57.766.830
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
30-04-2024
Fecha Emisión Cheque
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.838.689
IVA
₲ 1.575.457
Retención DNCP
₲ 201.659
Retención IVA
₲ 1.575.457
Retención Renta
₲ 2.100.611
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-222598
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 243.233.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.230.250
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409903
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios