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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003163
Nro. de Timbrado
16828063
Monto de la Factura
₲ 7.223.500
Nro. de Orden de Pago
236
Fecha de Orden de Pago
31-07-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.732.301
IVA
₲ 656.682
Retención DNCP
₲ 25.217
Retención IVA
₲ 197.005
Retención Renta
₲ 262.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.292.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.588.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios