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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015930
Nro. de Timbrado
16942754
Monto de la Factura
₲ 7.952.500
Nro. de Orden de Pago
75
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
26-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.411.405
IVA
₲ 722.955
Retención DNCP
₲ 27.761
Retención IVA
₲ 216.887
Retención Renta
₲ 289.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 325
Datos del Contrato
Proveedor
AGUILA COURIER S.R.L.
RUC
80090899-6
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-214118
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.292.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 140.588.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409822
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURIER PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios