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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Nro. de Timbrado
16287295
Monto de la Factura
₲ 26.503.000
Nro. de Orden de Pago
208
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.769.648
IVA
₲ 2.409.364
Retención DNCP
₲ 92.797
Retención IVA
₲ 722.810
Retención Renta
₲ 894.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-215983
Monto Contrato
₲ 736.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.012.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.979.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409153
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SATAC PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios