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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001741
Nro. de Timbrado
16640714
Monto de la Factura
₲ 4.067.550
Nro. de Orden de Pago
211
Fecha de Orden de Pago
29-07-2024
Fecha Emisión Cheque
01-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.790.957
IVA
₲ 369.777
Retención DNCP
₲ 14.199
Retención IVA
₲ 110.933
Retención Renta
₲ 147.911
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMON RECALDE ROMERO
RUC
2350907-4
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-217570
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.323.317
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.050.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410272
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ASCENSORES PARA EDIFICIOS DE SAN LORENZO Y CIUDAD DEL ESTE DE LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios