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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048840
Nro. de Timbrado
16657056
Monto de la Factura
₲ 7.893.533
Nro. de Orden de Pago
142
Fecha de Orden de Pago
29-05-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.479.580
IVA
₲ 236.367
Retención DNCP
₲ 29.404
Retención IVA
₲ 70.910
Retención Renta
₲ 306.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 383.397.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 382.488.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios