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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051878
Nro. de Timbrado
17484704
Monto de la Factura
₲ 14.724.618
Nro. de Orden de Pago
170
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.976.047
IVA
₲ 402.262
Retención DNCP
₲ 54.998
Retención IVA
₲ 120.679
Retención Renta
₲ 572.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12006-22-212501
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.614.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 426.352.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412582
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios