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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005461
Monto de la Factura
₲ 141.000.000
Nro. de Orden de Pago
2000004633
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.811.745
IVA
₲ 12.818.182
Retención DNCP
₲ 497.345
Retención IVA
₲ 3.845.455
Retención Renta
₲ 3.845.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
477/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-136671
Monto Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.811.745
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310541
Nombre de la Licitación
LCO SBE 16-16 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y SERVICIOS VARIOS PARA EL PUESTO DE DISTRIBUCION PRINCIPAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips