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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053339
Nro. de Timbrado
11843257
Monto de la Factura
₲ 70.558.000
Nro. de Orden de Pago
65226523
Fecha de Orden de Pago
01-06-2017
Fecha Emisión Cheque
01-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.099.376
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 251.442
Retención IVA
₲ 1.924.309
Retención Renta
₲ 1.282.873
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
447-16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-136843
Monto Contrato
₲ 70.558.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.558.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.099.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310445
Nombre de la Licitación
LCO SBE 32-16 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SECCION CARPINTERIA, DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIONES VARIAS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips