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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000041
Nro. de Timbrado
12306023
Monto de la Factura
₲ 13.333.333
Nro. de Orden de Pago
12611
Fecha de Orden de Pago
16-11-2017
Fecha Emisión Cheque
16-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.679.758
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.515
Retención IVA
₲ 363.636
Retención Renta
₲ 242.424
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
451-16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-137399
Monto Contrato
₲ 254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.895.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310200
Nombre de la Licitación
LCO SBE 42-16 ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON FILTROS PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips