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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000039
Nro. de Timbrado
12306028
Monto de la Factura
₲ 29.000.000
Nro. de Orden de Pago
12642
Fecha de Orden de Pago
17-11-2017
Fecha Emisión Cheque
17-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.578.473
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 103.345
Retención IVA
₲ 790.909
Retención Renta
₲ 527.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
451-16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-137399
Monto Contrato
₲ 254.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 240.895.813
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310200
Nombre de la Licitación
LCO SBE 42-16 ALQUILER DE DISPENSADORES DE AGUA CON FILTROS PARA CONSUMO DE FUNCIONARIOS Y ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips