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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001173
Nro. de Timbrado
11931594
Monto de la Factura
₲ 109.750.000
Nro. de Orden de Pago
72417242
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.370.254
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 391.110
Retención IVA
₲ 2.993.182
Retención Renta
₲ 1.995.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
407/16
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-139536
Monto Contrato
₲ 348.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 348.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.973.664
Datos de la Licitación
ID de Licitación
311000
Nombre de la Licitación
LCO SBE 25-16 ADQUISICION DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS DEL I.P.S
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips