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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Nro. de Timbrado
12132753
Monto de la Factura
₲ 5.793.250
Nro. de Orden de Pago
13528
Fecha de Orden de Pago
06-12-2017
Fecha Emisión Cheque
06-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.509.275
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 20.645
Retención IVA
₲ 157.998
Retención Renta
₲ 105.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-138988
Monto Contrato
₲ 228.341.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.587.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.356.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310206
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-16 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips