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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003511
Monto de la Factura
₲ 9.110.800
Nro. de Orden de Pago
2000003787
Fecha de Orden de Pago
25-01-2019
Fecha Emisión Cheque
25-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.581.711
IVA
₲ 828.255
Retención DNCP
₲ 32.136
Retención IVA
₲ 248.477
Retención Renta
₲ 248.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-138988
Monto Contrato
₲ 228.341.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.587.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.356.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310206
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-16 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips