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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001609
Nro. de Timbrado
12132753
Monto de la Factura
₲ 4.883.150
Nro. de Orden de Pago
10767
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.643.786
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.402
Retención IVA
₲ 133.177
Retención Renta
₲ 88.785
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DELIA CRISTINA PLANAS ESCOBAR
RUC
875592-2
Número de Contrato
94/2017
Código de Contratación (CC)
CO-24001-17-138988
Monto Contrato
₲ 228.341.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.906.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.904.194
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310206
Nombre de la Licitación
LCO SBE 15-16 ADQUISICION DE ANTEOJOS PARA EL IPS SEGUNDO LLAMADO - AD REFERENDUM EJERCICIO 2017
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips