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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020952
Nro. de Timbrado
14368439
Monto de la Factura
₲ 4.644.725
Nro. de Orden de Pago
202100628
Fecha de Orden de Pago
08-02-2021
Fecha Emisión Cheque
08-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.374.994
IVA
₲ 422.248
Retención DNCP
₲ 16.383
Retención IVA
₲ 126.674
Retención Renta
₲ 126.674
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-165862
Monto Contrato
₲ 245.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.470.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.461.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande